【万全营运】：超市高效盘点的58个细节及流程！--超市帮

倒计时

序号

具体事项

倒数第九天

1

制定安排盘点进程、召开盘点动员大会，分配任务，责任到人

倒数第八天

2

在门店收货区域张贴盘点通知告知供应商

3

盘点物资（A4纸、硒鼓、红笔、圆珠笔、凳子、板夹等）需求准备

4

赠品、残次品、近期商品、换货商品开始整理、登记和报损

5

一物一卡开始核对、缺物卡补充到位

6

对货架、堆装端头、挂架和专柜等所有存货地编号

倒数第七天

7

店长或值班长对一物一卡执行情况进行检查

8

能退货的临期商品或残次商品登记制单并联系退换

9

直送退货或换货的商品开始整理并联系业务员

10

对于有部分价值、不能退换的商品进行折价处理

11

对货架底层、背板和地堆台底层进行彻底清理，确保无遗落商品

12

店长抽查货架、堆装端头、挂架和专柜等编号是否完毕

13

欠条商品的催还和团购商品款的催缴

14

兑奖商品或营销买赠商品的开始联系处理

15

店长检查盘点物资准备是否到位

倒数第六天

16

专人抄写（手持终端扫描）货架草表

17

商场退货单据、差异单和调拨单第一次清理

18

各处长召集各处员工培训仓库、顶层、冻库整理标准、原则和方法

19

仓库、顶层、冻库全面开始整理：点数、库存卡、编箱号

20

低值易耗品的整理、归类和领用

21

办公用品、工作服的整理、归类和领用

22

对于不盘（联营、厂商暂存、已退货供应商未拿走）的商品进行整理并标识清楚

倒数第五天

23

货架、端头、地堆、专柜、侧挂草表抄写（扫描）完毕，开始录入电脑

24

店长跟踪检查残次品、临期商品、换货商品的处理和报损情况

25

店长跟踪对有部分价值、不能退换的商品进行折价处理情况

26

对于无系统资料、无法盘入的商品进行统计反馈信息组

27

店长对仓库、顶层、冻库整理情况进行检查和指导、改正

倒数第四天

28

专人对草表进行第一次复核（打印纸制核对或用平板电脑、手机核对）及修改

29

店长对有部分价值、不能退换的商品进行折价处理情况跟踪

30

仓库、顶层、冻库和其他存货地库存表的抄写（或手持终端直接录入）

31

店长跟踪可退货、换货商品已经退换完毕

32

店长核实跟踪欠条商品的催还和团购商品款的催缴情况

倒数第三天

33

专人对草表进行第二次复核（打印纸制核对或用平板电脑、手机核对）及修改

34

仓库、顶层、冻库和其他存货地库存表的抄写（或手持终端直接录入）录入电脑

35

店长安排对各处仓库、顶层及其他存货地进行交叉复核及修改

36

维护货架商品顺序，不可调整

倒数第二天

37

草表复核完成，店长审核盘点表

38

打印盘点表A表和B表

39

店长对残次、折价、欠条、团购、兑奖等商品进行核实

40

对无价值的商品进行统一报损

41

仓库、顶层、冻库和其他存货地库存表的打印

盘点当日

42

人员申请配置到位

43

分配盘点正表、并编制盘点表分配台帐

44

再次清理系统单据（包括在途单据、软硬承诺量的清理等）

45

货架商品归类整理及打包、打包表的录入

46

召开盘点员工大会，强调盘点注意事项

47

确认日结是否成功

48

盘点实施（A、B表点数）

49

核对A、B表，并将正确结果抄入C表

50

盘点C表录入电脑（两人分别录入一次）

51

所有盘点C表录入完毕后汇总

盘点次日

52

负库存处理完毕(8:00前)

53

致电总经办信息组能否生成循环盘点号

54

盘点数据导入、开始处理数据

55

查询、打印盘点差异

56

复核盘点差异

57

跟踪异常信息

58

编制盘点报告并上交