老帮主：超市帮副总经理、联合创始人
超市帮ID：hrdianzhang（转摘请注明）
- 收货部职责
一、目的：明确收货部工作范围，使收货工作有章可循。
二、内容：收货部工作职责：
1、每日的收货、退货、换货、电脑录入、打印店内码及验货清单。
2、验收供应商所供货品的品质。（验条码、保质期等。）
3、送货至周转仓或楼面。
4、给财务、供应商提供完全正确的原始单据。
5、原始收退货的档案管理、报表核对、归档。
收货部各岗位职责
一、收货部经理岗位职责
1、对公司副总经理负责，全面实施收货部管理工作，确保收货部处于良好的动作状态中。
2、切实保证公司的各项规章制度及经营计划在收货部得到贯彻、落实。
3、主持收货主管级例会。
4、审阅有关收货业务的各种报告、单据、文稿。
5、对基层管理人员和员工进行培训，不断提高其综合素质，并向公司提出人才选拔建议。
6、及时向副总经理反馈收货的验收及管理情况。
二、收货部主管岗位职责
1、任职资格:
熟悉公司的商品验收、退换货程序；
熟悉国家有关商品检验规定、法律和公司对商品验收的标准；
熟悉收货部及各种装卸设备的性能并能正确使用；
具有商品摆放、外包装标识、分类和储存等仓储知识；
熟悉电脑设备的基本操作。
2、工作要求：
工作全面向公司负责，分管部门内验收组、票据打印核对组的日常工作；
根据公司对商品验收、储运、退换的要求，负责部门进出卖场的商品及各类票据的审核、检查；
确保收货区商品按品类、单品合理堆放周转畅通；
对商品进出过程中存在的各种问题及处理，不能处理的立即向上级反馈；
监督收货区各类装卸设备、工具的使用和管理并负责保管；
对属下提出的工作疑问及时给予准确答复；
对不能按商品订单约定日期送货的供应商及时造表反馈营采各部门。
3、操作要求：
营业前：
查看收货区的商品和售后服务部与其它区域存放的商品是否正常，如有异常必须及时与分管区域员工及防损部核实；
检查票据打印核对组前一日的票据是否按公司相关规定传送、交接；
检查是否有前一日需调拨商品未调拨情况；
做好营业中商品调拨、验收的准备工作；
向属下员工布置当日工作任务。
营业中：
监督、抽查验收组是否按公司验收标准进行验收，抽查数量不少于验收商品总单数据的10%，每单数量抽查率不少于15%。
检查验收员工对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度、方法等；
督促验收组严格按“双人验收”原则执行，确保双人配合协调；
在有关业务票据上签字盖章；
检查已验收但未进入收货区的商品存放情况，确何商品安全；
督促票据打印核对组按公司有关规定进行票据接收、打印和传送；
配合防损部及区域员工对进出收货区的商品进行检查，确何商品安全；
检查各分组员工交接班情况，对没完成的工作进行全面跟踪；
做好交接班记录和工作记录，与对班人进行面对面交接。
营业后：
检查票据打印核对组票据传送是否到位；
检查收货区商品的摆放是否符合堆放要求；
检查收货区外商品及设备是否运入收货区并摆放好；
检查收货区验收完毕的商品是否有计划调拨；
做好当日工作记录。
三、收货文员的岗位职责
票据打印核对组是收货区票据传送、打印、核对、审核、登记、暂存保管的专责分组；
人员任职资格：
熟悉电脑的操作及公司电脑系统的运用；
熟悉公司有关票据打印、核对、审核、传送、交接的规定；
掌握国家有关商品质量规定及公司对商品验收的标准。
工作要求：
对收货部主管负责，分管部门票据打印、核对、审核、传送、交接工作；
对部门所有票据打印、核对、审核、传送、交接工作必须准确、规范；
协助部门主管解决票据中出现的问题；
按公司要求完成分管的日常工作；
妥善保管所有票据与各类记录本，做到归类分存，摆放整齐，确保所有资料完整；
做好所保管票据的保密工作；
按顺序对各供应商票据进行打印，并认真核对、审核各供应商商票据。
营业中：
接到卖场营运各部传送的商品的订单后，必须分部门存放并做好登记；
认真审核商品订单及供应商送货单，随货证书，对不符合相关规定的票据予以退回部门及供应商；
对审核通过的商品的订货单，退换商品报表按交单先后顺序编号；
对以下情况可给予派单但必须暂压票据，并在相应的传单上用红笔注明原因，手续完善后注明“已办理”，给予注销：①送货单未加盖供应商公章或公章印模不清；②经特批验收的商品订单；③退货时，供应商提供的收据未加盖商品供应商公章或印模不符、不清晰的；
对暂压票据，必须要求供应商在二天至三天内前来解决；
公司内传送票据必须当天解决；
交接班时，对暂压郑易里，供应商遗留单情况与下一放进行交接，并在交接班本上登记；
票据打印核对员对前来询问办理送货、退换货程序等事宜的供应商应耐心解答，对供应商提出的意见、建议应认真听取并作好记录，书面意见妥善保管，并向本班管理人员如实反映。
四、验收员的岗位职责
工作要求：
对收货部主管负责，专职商品的验收工作；
根据国家有关规定及公司的商品验收标准对商品进行验收；
验收商品时必须坚持双人验收的原则；
根据公司票据传送程序的规定在有关单据上签字，确认；
是收货区商品暂存过程中商品安全的责任人；
合理安排待验收商品的验收位置，严禁堵塞通道；
必须验收完毕一个供应商的商品并办理好收货手续后才能依次接待其它供应商。
营业前：
与收货区防损员按照交接班本的内容（叉车、卡板等设备、商品堆放安全情况、商品开箱情况及其它异常情况）逐一检查、交接，并双方签字，发现异常情况向上级汇报；
按商品堆放要求整理商品。
营业中：
一、 收货部接到供应商验收申请，由收货部领班级以上管理人员收下供应商送货清单，并对以下内容核对单据是否完整。
1、供应商名称是否准确；
2、商品名称、单价、数量、商品各项金额及总金额是否准确；
3、送货单上是否有供应商公章及送货人签名；
4、送货单是否有涂改。
审核以上内容无误后，将供应商送货清单交给查单员通过电脑查询审核以下内容：
A、商品形码是否与电脑记录相符；
B、送货清单所列商品是有没有电脑无记录的新商品；
C、送货清单中所列商品规格、价格是否与电脑记录相符；
D、若不相符，查单员应通知收货部领班级以上管理人员，停止不相符合的商品收货。
二、将送货清单交验货员办理验货：
重申：任何验货员无权受理供应商验货申请。
三、送货单据本身和实物验收点数过程中如出现任何更或涂改，主管（领班）应要求供应商在单据更改或涂改处签名。
四、主管或领班外出不在收货部时，由主管领导指定的员工负责接受及初审供应商送货清单。
五、验货员接到主管或领班验收商品指令后，应对送货清单进行审核，对商品做出如下检验：
1、商品实物条形码与送货单条形码是否相符；
2、送货单商品品名与实物是否相符；
3、送货单规格与商品实物规格是否相符；
4、送货清单单价是以何种规格数量为单位，与实物是否相符，若送货不明确应向供应商送货人员询问清楚；
5、供应商送货数量与分管部门订货单数量是否一致，若不一致，验货员应征求主管或分管部门经理意见，经签字确认后方可办理。
六、送货清单上的商品数量若与实际验收数量不相符合，应以实际验收数量为准，并用划线更正法更正后，将实际验收数量填写准确，并由供应商和验货人在更正处签名。
七、商品验收时，必须同时检验商品质量，是否有不符合质量要求的商品，商品有效保质期应在六个月以上，最低不少于三个月（鲜活、冷冻食品除外）。若有效保质期不符合要求，应提交管理人员决定是否收货。
八、进口商品必须同时向供应商索取中文说明书，海关证明等。
九、验货员验收完毕后，应提交主管或领班复核无误后签字送相关审单员审单盖章。
重申：
1、管理人员必须第二次对商品进货进行复核，应对验货员所验收的数量及质量进行严格复检；
2、严禁验收作业中验收大包装，不逐处打开点数检验；
3、验收完毕后应立即将验收单送交主管，不得扣单或交由供应商自带送货单传给主管或审单员。
十、送货单据与实际验收品名、规格、数量、价格必须与公司营采部开出的订货单品名、规格、数量、价格相一致，若不一致，审单员接到收货部主管送交的供应商送货清单后，应按以下要求逐条复审，经确认无误后加盖供应商公章。
1、供应商名称、商品品名、规格、价格、数量、总金额是否准确，单据是否清晰，有无数量据模糊不清，是否加盖供应商公章；
2、更改处是否有收货部验货员及供应商送货人员签字；
3、验货员、主管是否签字。
十一、冷冻食品及面包验收。
1、供应商向收货部提出验货申请，并提交送货单；
2、收货部指定验货员到营业场内验收；
3、由验货员直接点数，责任营业员复检。
重申：
1、供应商送货员自己点数无效，必须验货员亲自动手点；
2、营业员不得代替验货员验收。
十二、验货员将经主管（领班）及审单员签字送货单交收货部传单员，收货部传单员应在传单记录单上详细登记后连同送货单、补货单及有关单据装订好存放收货部传单箱内。
十三、传单箱由公司送货司机负责传递至电脑部，电脑部由电脑文员负责收单，收到传单后，应认真复核传单记录内容与单据是否相符。
若不相符应立即与收货部传单员核对，若无误后即交主管或领班安排输单员输入电脑，编制商品验收单，验收单由核单员负责传单一份连同供应商原始送货单传财务部；一份传商品部主管或领班办理商品调拨。
营业后：整理收货区暂存商品；
对当班验收供应商资料登记造表；
与供货区防损员清点区内叉车、卡板等设备及暂存商品数量并双方签字；
作好交接班记录，对当班遗留未解决问题书面报告管理人员。
老帮主就是一个糟老头
一个从业19年的营采男
呵呵
还有：开店整改就找这个糟老头
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